2015年度泉州市住房公积金管理中心部门决算说明

发布时间:2016-07-22 08:52 浏览量: 字号:



按照《泉州市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(泉财决〔2016〕1号)及《泉州市本级财政预决算公开工作方案(试行)》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   单位主要职责

泉州市住房公积金管理中心单位的主要职责是:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

(三)负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用。

(四)负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(五)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

泉州市住房公积金管理中心单位包括管理中心本部6个职能科室及所辖10个县(市、区)派出机构,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市住房公积金管理中心

基金预算财政拨款

90

86

 

 

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作总结

2015年,泉州市住房公积金管理中心单位主要任务是:紧紧围绕市委、市政府的战略部署和市住房公积金管理委员会的决策安排,以全面深化改革为动力,认真践行群众路线、“三严三实”教育活动,迎难而上,有为运作,突出确保资金安全和提升服务水平的主题,全力稳定住房消费,有效促进房地产市场平稳健康发展,全面完成各项年度目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)突出多措并举,扩面开源成效显著。

(二)突出先行先试,住房消费稳步增长。

(三)突出标本兼治,资金风险有效管控。

(四)突出以人为本,效能服务不断提升。

(五)突出文明创建,队伍建设不断加强。

四、2015年决算收支总体情况

2015年泉州市住房公积金管理中心单位年初结转和结余  98.38万元,本年收入1495.53万元,本年支出1479.78万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余114.13万元。

(一)2015本年收入1495.53万元,比2014年决算数增加323.99万元,增长27.66%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1494.45万元,其中政府性基金1494.45万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.08万元。

(二)2015本年支出1479.78万元,比2014年决算数增加242.26万元,增长19.58%,具体情况如下:

1. 基本支出1181.34万元。其中,人员支出1098.29万元,公用支出80.84万元。

2. 项目支出298.44万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2015年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1477.57万元,比2014年决算数增加240.05万元,增长19.40%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)管理费用支出(项级科目)1477.57万元,较2014年决算数增加240.05万元,增长19.40%。主要原因是增加养老保险支出。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费万元,主要用于因公出国境。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组  0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:单位无因公出国境事项。
    
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0%,主要是:我单位2015年为政府性基金全额拨款单位,无一般公共预算开支。
(三)公务接待费0万元。主要用于公务接待等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与2014年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是: 我单位2015年为政府性基金全额拨款单位,无一般公共预算开支。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表


泉州市住房公积金管理中心2015决算公开报表.xls



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